山东鲁能蔚山现代 www.btfzed.com.cn 新建公安分局2018年預算公開說明 　 　

第一部分??新建區公安分局概況?　　　　

一、部門主要職責?　　　　

二、部門基本情況　?　　　　

第二部分??新建區公安分局2018年部門預算情況說明?　　　　

一、2018年部門預算收支情況說明?　　　　

二、2018年“三公”經費預算情況說明?　　　　

第三部分??新建區公安分局2018年度部門預算表（詳見附表）?　　　　

一、收支預算總表?　　　　

二、部門收入總表?　　　　

三、部門支出總表?　　　　

四、財政撥款收支總表?　　　　

五、一般公共預算支出表?　　　　

六、一般公共預算基本支出表?　　　　

七、一般公共預算“三公”經費支出表?　　　　

八、政府性基金預算支出表?　　　　

　??第四部分??名詞解釋?　　　　

第一部分? 新建區公安分局概況?　　　　

一、新建區公安分局主要職責?　　　　

新建區公安局在區委、?區政府的領導下，按照黨的路線、方針、政策和國家憲法、法律，管理社會治安，懲治刑事犯罪分子，維護社會秩序，?；す竦娜松?、財產安全和其它合法權益。?　　　　

二、新建區公安分局基本情況　?　　　　

編制數506，其中行政編制506。局本級實有人數447人，其中行政447人、離退休109人。?　　　　

第二部分? 新建區公安分局2018年部門預算情況說明?　　　　

一、2018年部門預算收支情況說明?　　　　

（一）、收入預算情況?　　　　

　本部門2018年部門預算收入總計12698.8萬元，其中：財政撥款（補助）11447.4萬元，納入預算管理的其他收入280.1萬元，上年財政撥款結余971.3萬元。?　　　　

（二）、支出預算情況?　　　　

本部門2018年預算支出總計12698.8萬元，其中：工資福利支出5588.6萬元，占支出預算總額的44%；對個人和家庭補助支出16.03萬元，占支出預算總額的0.1%；基本公共支出2865.17萬元，占支出預算總額的22.56%；其他資本性支出325萬，占支出預算總額的2.6%；項目支出3904萬元，占支出預算總額的30.74%。?　　　　

（三）、財政撥款支出情況?　　　　

本部門2018年度財政撥款支出年初預算數為11727.5萬元，其中：一般公共服務支出10214.1萬元，社會保障與就業支出651.9萬元，醫療衛生支出423.4萬元，住房保障支出438.1萬元?　　　　

（四）、政府性解決預算基本情況?　　　　

（五）、機關運行經費情況說明?　　　　

????本部門2018年度機關運行經費2454.6萬元。其中：辦公費510萬元，印刷費43.5萬元，咨詢費30萬元，手續費20萬元，水費20萬元，電費90萬元，郵電費10萬元，物業管理費100萬，差旅費30萬元，維修費300萬元，租賃費150萬元，會議費20萬元，培訓費30萬元，公務接待費30萬元，公務用車運行維護費376萬元，其他商品和服務支出695.1萬元。?　　　　

（六）、政府采購情況?　　　　

2018年通過政府采購打印輸出設備50臺、臺式計算機100臺、便攜式計算機50臺，各類家具320項，刑偵技術設備50項，警械防暴裝備205項，數碼相機20臺，各類電器100項，執法執勤車輛15臺。?　　　　

二、2017年“三公”經費預算情況說明?　　　　

本部門2017度“三公”經費支出年初預算數為406萬元，比上下降6%， 其中：公務接待費支出預算數為30萬元，比上下降50%，公務用車購置及運行維護費支出376萬元，與上年一致。?　　　　

第三部分? 新建區公安分局2017年度部門預算表（詳見附件）?　　　　

第四部分??名詞解釋　　

行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。?　　　　

一般行政管理事務：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。?　　　　

其他財政事業支出：反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。?　　　　

未歸口管理的行政單位離退休：反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休支出。?　　　　

機關事業單位基本養老保險繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。?　　　　

財政對工傷保險基金的補助：反映財政對工傷保險基金的補助支出。?　　　　

行政單位醫療：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的經費。?　　　　

住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部財政部規定的基本工資和津貼補貼經費及規定比例為職工繳納的住房公積金。?　　　　

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?附件：2018預算公開表加上年結轉